12月26日至27日，公司開展了質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作，特意邀請了外部審核老師帶領(lǐng)公司蔣亞群、余海坤進行審核。這次內(nèi)部審核涉及本公司高層領(lǐng)導、管理者代表和各部門、各事業(yè)部。審核以GB/T19001-ISO9001：2008標準，公司質(zhì)量手冊，程序文件及其他質(zhì)量文件，有關(guān)法規(guī)及行業(yè)要求為依據(jù)，通過對公司質(zhì)量管理體系文件審核和現(xiàn)場審核，內(nèi)審組認為，公司自2009年推行ISO9001：2008標準以來，已有一定的成效，公司的組織機構(gòu)、人員資格、經(jīng)歷、權(quán)限是適宜的，文件也是基本適宜的，公司的質(zhì)量方針已為各級人員理解并貫徹執(zhí)行。體系運行以來，公司的質(zhì)量目標得到實現(xiàn)。全公司范圍內(nèi)，滿足顧客要求的意識進一步強化，產(chǎn)品得到顧客好評。但在審核中也發(fā)現(xiàn)了許多問題和不合格項，由于部門結(jié)構(gòu)及人員、崗位的重新設(shè)置，導致現(xiàn)在許多職責與現(xiàn)行手冊有許多地方不符，需要重新制定手冊及程序文件。對存在問題的一些薄弱環(huán)節(jié)，尤其是少數(shù)事業(yè)部與員工對質(zhì)量體系文件沒有充分理解、不熟悉，未按體系文件要求執(zhí)行，內(nèi)審組建議有關(guān)責任部門舉一反三，分析原因，及時整改。

12月27日下午，公司召開了內(nèi)審工作末次會議，內(nèi)審組通報了內(nèi)審結(jié)果。莫總講了話，他說，公司貫徹全面質(zhì)量管理，實施GB/T19001-ISO9001：2008標準工作已多年了，雖然取得了一些成績，但總體上，還存在較大差距，問題較多，要求各部門和各級管理者高度重視此項工作，對這次內(nèi)審出的問題要落實責任，限期整改，真正把質(zhì)量標準貫徹于各個工作環(huán)節(jié)，健全全面質(zhì)量管理體系，提高全面質(zhì)量管理水平。